淮南市住房和城乡建设局2022年部门决算中项目绩效评价报告

项目支出绩效自评表 

（   2022年度）

项目名称

城建项目前期经费

主管部门

市城乡建设局

实施单位

市城乡建设局

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

280

280

280

10

100

10

 其中：本年财政拨款

280

280

280

-

100

-

    上年结转

-

-

      其他资金

-

-

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

前期费用主要包括：项目建议书、可研、初设、施工图编制、设计、环评等

 支付项目建议书编制、环境保护评价编制、宗地测量、土地权属调查、林地勘验、工程控制价编制、工程设计等经费。

年度绩效指标完成情况

一级
指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产
出
指
标
(50分)

数量指标

指标1：完成项目测绘、风险评估、可研等

10

11

10

10

完成西经十八路等5个项目测绘\桂山路等土地报批\道路水系路下穿商杭高铁等风险评估\专业规划及项目可研编制

指标2：完成项目设计、控制价编制、提升项目管理

15

15

15

15

充电设施布点规划设计、机械厂路等6条路及道排设计、桂山路等勘察设计、项目清单控制价编制、项目管理系列升级

指标3：造价编审及其他审计

15

19

15

15

完成16个工程项目结算审计、3个项目的其他审计

质量指标

指标1：项目前期工作达标率

90%

90%

3

3

各项前期工作均符合工作要求

指标2：限额以上招标率，限额以下比选率

90%

90%

4

4

通过比价形式进行选取

时效指标

指标1：事项完成及时率

90%

90%

7

7

事项完成及时率90%

成本指标

指标1：资金使用率

100%

100%

3

3

财政资金前部支付到位

指标2：节约资金率

3

2

通过比选节约了财政资金

效
益
指
标
(30分)

经济效益
指标

指标1：为开展前期工作提供资金保障

4

3

积极申报财政预算资金

指标2：符合建设程序要求

3

3

按照前期工作开展进度支付

社会效益
指标

指标1：提升城市品质，增强城市承载力，促进可持续发展。

5

5

前期工作围绕保障公用设施功能的正常运转和提升而开展，项目实施后将切实提升城市品质，维护城市设施使用及人民生活和财产安全

指标2：化解中小企业欠款，保持社会稳定

4

4

一部分用于支付历年拖欠的费用

生态效益
指标

指标1： 改善城市生态环境

7

7

污水管网提升改造工程一定程度上提高了淮南市污水治理能力

可持续影
响

指标1：　经济社会平稳运行

7

7

基础设施建设水平，改善了城市环境，提高城市形象，有利于吸引外来人口和外来投资，促进经济发展

满意度指标
(10分)

服务对象
满意

指标1：提升城市管理水平，提升市民获得感、幸福感

10

9

城市道路维护及建设提升，为市民出行带来便利；街头游园及道路绿化建设，提供百姓休闲娱乐场所。

总分

100

97

项目支出绩效自评表 

（ 2022   年度）

项目名称

淮南市城市地下管网地理信息系统与安全运行监测系统建设项目

主管部门

市住房和城乡建设局

实施单位

苏州盛景信息科技股份有限公司

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

1176

1176

1176

10

10

 其中：本年财政拨款

1176

1176

1176

-

100%

-

    上年结转资金

-

-

       其他资金

-

-

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

目标1：一.项目内容中系统平台搭建，具备试运行条件。
目标2：完成雨污管网普查、隐患排查，查清雨污管网混接点及管道、排水口、检查井结构性和功能性缺陷，形成雨污混接排查报告和管道检测评估报告等。
目标3：余后工期完成项目全部内容，计划竣工日期：2020年6月30日 。
目标4：项目已进入安全监测常态化运行。
目标5：完成自项目竣工验收合格并经甲方批准正式运行第1年。   

按时完成

年度绩效指标完成情况

一级
指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产
出
指
标
(50分)

数量指标

指标1：排水管网普查927.35公里，隐患排查140公里，地上建构筑物模型获取30平方公里，管网精细三维建模3410.71公里。

100%

100%

3

3

指标2：地理信息系统建设完成地下管网数据中心1项，二维管网地理信息系统升级1项，三维管线地理信息系统1项，管网数据共享与交换系统1项，企业信息对接接口1项。

100%

100%

3

3

指标3：排水专项流量计12台、液位计24台、雨量计2台、立交桥视频监控3台，供水专项流量计8台、压力计8台、漏失仪50台，燃气专项泄漏报警器600台、液化气储罐视频监控7台，热力专项换热站视频监控10台，窨井专项井盖报警器600套。

100%

100%

3

3

指标4：建设地下管网安全运行监测指挥中心

建成

建成

3

3

质量指标

指标1：对地下排水管网进行探查、测量并将探测的数据进行资料整理和成图，向供水、燃气、热力管线权属单位收集整理管线数据，建设地下管线基础信息数据库。对淮南市重点区域开展航空倾斜摄影测量及三维实景网格模型建设，并结合地下管线基础信息数据进行管线精细化三维建模综合完好率达90%。

合格

合格

3

3

指标2：具备管线展示、管线查询、管线分析、管线统计、管线维护、数据共享、企业数据对接等功能，能够在平台系统直观展示地下管网设施分布情况以及运行状态，完好率90%。

合格

合格

3

3

指标3：建立包括排水、供水、燃气管网，热力换热站，窨井盖的安全监测前端感知系统，实时监控安全管理情况， 避免人身安全事故。

合格

合格

3

3

指标4： 具备日常值班、系统运维、视频监控、应急会商、指挥调度、汇报演示等功能，在线7*24小时监测。

合格

合格

3

3

时效指标

指标1：在计划报批的时间内完成，工程实施率100%。

按时完成

按时完成

6

6

指标2：能完成上级部门安排的监测指挥工作，完成率100%。

按时完成

按时完成

6

6

成本指标

指标1：基本建设项目按照项目建设预算报审计部门审核，完成市建设资金，综合考评100%。

成本可控

成本可控

7

7

指标2：完工合格，编报竣工财务决算成本分析，综合考评100%。

成本可控

成本可控

7

7

效
益
指
标
(30分)

经济效益
指标

 集约建设城市地下管网工程安全运行监测系统，提高效率降低成本， 有效降低淮南市城市地下管网工程安全事故造成的经济损失。

健全

健全

5

5

社会效益
指标

指标1：提升淮南城市地下管网的安全保障能力

完成

完成

5

5

指标2：有效降低事故危害，创造良好的安全环境

完成

完成

5

5

生态效益
指标

指标1：利用移动运营商提供网络保障，通过前端物联网设备传输数据，倡导绿色健康环保理念。

实现

实现

5

5

可持续影
响指标

指标1：经费纳入财政预算，资金风险较小

可控

可控

10

10

满意度指标
(10分)

服务对象
满意度指标

指标1：满意度达90%以上

>90%

>90%

10

10

总分

90

90

项目支出绩效自评表 

（   2022 年度）

项目名称

防疫隔离点建设

主管部门

淮南市城乡建设局  市重点工程建设中心

实施单位

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

2600

2600

10

10

 其中：本年财政拨款

2600

2600

-

1

-

    上年结转资金

-

-

       其他资金

-

-

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

承担5个集中隔离场所应急建设。卫生学校新校区、市级老年公寓、银杏苑、谢家集健康驿站（谢李井）、八公山健康驿站（新庄孜矿）等隔离场所建设并投入使用。

共新改建隔离点房间3754间，其中新建隔离单元房1154间，投入6590万元（含箱房材料及安装，室外改造、监控及水电工程，热水器及一体式卫浴等物资采购）；改建房间2600间，投入1582万元（含房间功能改造、水电改造、搬运清扫保洁、日常用品等物资采购）。

年度绩效指标完成情况

一级
指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产
出
指
标
(50分)

数量指标

指标1：防疫隔离点个数

3

3

10

10

指标2：新改建隔离点房间

2000

1910

15

14

质量指标

指标1：建设质量合格达标率

100%

95%

15

14

时效指标

指标1：按期验收交付使用率

100%

90%

10

9

效
益
指
标
(30分)

经济效益
指标

指标1：比概算节约资金率

15%

14.60%

5

4

指标2：预算执行率

100%

100%

5

5

……

社会效益
指标

指标1：收治隔离人员率

100%

100%

10

10

指标2：确诊病例清零

100%

100%

10

10

……

生态效益
指标

指标1：

指标2：

……

可持续影
响指标

指标1：

指标2：

……

满意度指标
(10分)

服务对象
满意度指标

指标1：公众满意度

≥95%

90%

10

8

指标2：

……

总分

100

94

项目支出绩效自评表 

（  2022 年度）

项目名称

淮南市污水管网及泵站管养经费

主管部门

淮南市城乡建设局

实施单位

淮南市公用事业监管中心

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

750

750

749.83

10

0.99

10

 其中：本年财政拨款

750

750

749.83

-

0.99

-

    上年结转资金

-

-

       其他资金

-

-

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

1、保证全市365公里污水管网正常运行，18座污水提升泵站正常运行。2、对我市公共基础设施设备进行及时修缮更新，避免污水漫溢给城市居民出行带来不便。

1、全市365公里污水管网畅通，18座污水提升泵站正常运行。2、全市公共供水企业水质检测和3座污水处理厂进出水水质达标。

年度绩效指标完成情况

一级
指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产
出
指
标
(50分)

数量指标

指标1：对我市365公里市政污水管网日常巡查、维护抢修，汛期应急处置及部分管网进行疏通清淤

365公里

365公里

4

4

指标2：对污水提升泵站进行日常运营维护

18座

18座

4

4

指标3：对供水企业供水水质及污水厂进出水水质

10次/96次

10次/96次

4

4

质量指标

指标1：保证管网安全、畅通

365天

365天

4

4

指标2：泵站正常运行

365天

365天

4

4

指标3：水质达标

符合国家标准

符合国家标准

4

4

时效指标

指标1：及时抢修、清淤、应急处置

24小时

48小时内

4

2

因中心负责管网点多面长，未能及时排查到位。加大巡查力度，发现毁损及时上报处置。

指标2：泵站故障及时整改

24小时

48小时内

4

2

泵站设备服役时间较长，出现故障。及时通知厂家维修、申报资金进行更新。

指标3：供水水质每季度一次，污水水质每月一次

10次/96次

10次/96次

4

4

成本指标

指标1：管网巡查、维护、应急处置费用

335万元

323.63万元

5

4

指标2：泵站运行费用

380万元

395.18万元

5

3

泵站管理费支出增大。控制不必要的成本支出。

指标3：水质检测费用

35万元

31.02万元

4

3

根据合同，检测数据报告出具后才能支付，2021年部分检测费14.01万元；2022年检测费17.01万元，合计支出31.02万元

效
益
指
标
(30分)

经济效益
指标

指标1：

指标2：

……

社会效益
指标

指标1：城市基础设施正常运行

达标

达标

5

5

指标2：市民用水安全

达标

达标

5

5

……

生态效益
指标

指标1：保护城市生态环境

达标

达标

10

10

指标2：

……

可持续影
响指标

指标1：城市基础设施完好，市民生活改善

达标

达标

10

10

指标2：

……

满意度指标
(10分)

服务对象
满意度指标

指标1：社会公众、受益对象满意度≥90%

≥90%

≥90%

10

10

指标2：

……

总分

100

92

项目支出绩效自评表 

（2022年度）

项目名称

城市污水处理服务费支出

主管部门

淮南市住房和城乡建设局

实施单位

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

9871

14371

14371

10

100%

10

 其中：本年财政拨款

-

-

    上年结转资金

-

-

       其他资金

-

-

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

履行市政府有关部门与污水处理企业签订的服务协议，根据城市污水处理实际情况，核定并申报财政部门拨付应付给污水处理企业的服务费用，以保障污水处理企业的正常运行，做好城区生活污水处理工作。

达成预期指标

年度绩效指标完成情况

一级
指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产
出
指
标
(50分)

数量指标

指标1：处理厂个数

4个

4个

15

15

质量指标

指标1：排放标准

100%

100%

15

15

时效指标

指标1：支付及时性

首创公司申请，财政及时安排资金，城乡建设局及时支付

支付及时

10

10

成本指标

指标1：污水处理服务费标准

定期委托第三方中介机构测算污水处理及污泥处置成本

完成

10

10

效
益
指
标
(30分)

经济效益
指标

指标1：专款专用

100%

完成

15

15

社会效益
指标

指标1：提高生态环保

100%

完成

15

15

生态效益
指标

指标1：

可持续影
响指标

指标1：

满意度指标
(10分)

服务对象
满意度指标

指标1：

满意度

满意

10

10

总分

100

100

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称

市政设施维护经费

主管部门

淮南市住房和城乡建设局

实施单位

淮南市市政园林建设处

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

2600

2600

2600

10

100%

10

 其中：本年财政拨款

2600

2600

2600

-

-

    上年结转资金

-

-

       其他资金

-

-

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

目标1：市政道路桥梁经日常维护后全部通过验收，确保城市道路、桥隧的正常使用。
目标2：完成东部城区、部分西部城区的排水设施的养护、维修；同时负责东部9座沿淮泵站的维护保养，保证东部主城区的内涝排放；矿业集团移交的8座泵站的维护保养，完成西部低洼雨水排放任务。
目标3：园林绿化经日常维护后全部通过验收，确保城市绿化效果，改善城市环境，提高空气质量。
目标4：路灯变压器校验、维修、增容、更换，配电柜的维养、更新及景观亮化的维养。

完成预期目标，保障市政园林设施完好、功用正常，达到群众满意。

年度绩效指标完成情况

一级
指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产
出
指

标
(50分)

数量指标

指标1：维修沥青路面62979平方米，维修更换砼及花岗岩道板173802平方米，维修更换花岗岩及砼侧石74942米（包含创城工作量）。

100

100

5

5

指标2：对17座泵站进行了维修，对泵机设备进行返厂维护，改造积水点12处，共清淤2890.2立方米，提升雨水井204座，安装窨井防坠网6747套。

100

100

5

5

指标3：绿地面积1541107.21㎡,游园面积892850.13㎡,行道树数量32203株,护栏长度49531.68米。

100

100

5

5

指标4：维修高压钠灯1824盏，维修LED路灯1320盏，更换路灯检修门107个，安装单灯控制器43个，维修变压器11台，检修路灯配电柜45台，更换故障电缆线3537米。

100

100

5

5

质量指标

指标1：保证城市道路、桥隧的完好、平整及正常使用，道路及桥梁的综合完好率达98%。

100

80

2.5

2

原因分析：一是维护费用投入不足；二是人为损毁率较高；三是城市管理力度不够，存在乱破乱挖现象，恢复不规范。
改进措施：一是加大维护费投入；二是加强市政设施管理力度，与管理部门沟通，加大查处破坏设施行为。

指标2：确保排水管网汛期功用正常、及时泄洪，排涝设施功用正常，城市道路排水通畅。

100

80

2.5

2

原因分析：排水维护经费不足，老城区排水设施能力不足。
改进措施：加大排水维护费用投入；持续开展排水设施补短板工程。

指标3：符合《淮南市城市绿化养护导则》，《淮南市城市绿化养护管理考核办法（试行）》相关标准。

100

80

2.5

2

原因分析：养护考核打分人员评分存在差异。
改进措施：改进评分制度，实行多人打分平均制度。

指标4：保障管辖范围内全市路灯亮灯率达标，光照度达国家标准要求。

100

80

2.5

2

原因分析：经费不足，受客观条件影响。    
改进措施：加强巡查，提高路灯亮化率。

时效指标

指标1：在计划报批的时间内完成，工程实施率100%，能完成上级部门安排的应急抢险工作，完成率100%。

100

100

10

10

成本指标

指标1：基本建设项目按照市政定额预算报审计部门审核，完成市财政拨付的维护资金，综合考评100%，完工合格，编报竣工财务决算成本分析，综合考评100%。

100

100

10

10

效
益
指
标
(30分)

经济效益
指标

指标1：控制成本，节约建设资金，合理安排预算，改善区域投资环境，增强区域经济发展后劲。

100

100

5

5

社会效益
指标

指标1：完善市政基础设施建设，保证道路桥梁的完好率和平整度，确保城市道路排水通畅，保障排水水系泄洪畅通，汛期功用正常；美化城区面貌，亮化城市，增加市民社交、锻炼、娱乐场所，提高市民精神文化素养。

100

80

10

8

偏差原因：由于维护经费不足，市政设施完好性和平整性有待提高。
改进措施：一是加大经费投入；二是强化维修的及时性，提高维修质量。

生态效益
指标

指标1：项目实施过程注重使用环保材料透水砖，改善城市地面植物和土壤微生物的生存条件，减少车辆行驶带来的粉尘污染；提升城市绿地品质，改善城市环境。

100

90

10

9

偏差原因：维修作业时现场的文明施工及扬尘防控有待提高。
改进措施：加大文明施工及扬尘防控措施投入，创建文明工地。

可持续影
响指标

指标1：保证了城市市政园林维护工作的可持续性，道路管养及泵站运维推行市场化运行。

100

60

5

3

原因分析：因资金有限，难以有效开展市场化运行。
改进措施：一是争取加大市场化资金拨付；二是开展市场化试点工作。

满意度指标
(10分)

服务对象
满意度指标

指标1：达到群众满意。

100

80

10

8

偏差原因：由于维护经费严重不足，市政园林设施完好性和功能性有待提高，部分市民提出的诉求暂时无法满足。
改进措施：一是加大经费投入，保障维修的数量和质量；二是积极筹措资金，努力满足市民对市政园林建设维护的诉求。

总分

100

91

项目支出绩效自评表 

（2022年度）

项目名称

市政路灯和泵站电费

主管部门

淮南市住房和城乡建设局

实施单位

淮南市市政园林建设处

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

2500

2500

2500

10

100%

10

 其中：本年财政拨款

2500

2500

2500

-

-

    上年结转资金

-

-

       其他资金

-

-

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

目标1：按实结算路灯电费（含主城区、厂矿、孔李大桥），确保市民夜间出行安全，提升城市整体形象。
目标2：实施路灯智慧化管控，对全市的高压钠灯和LED灯进行节能控制。
目标3：按实结算泵站电缆电费，保证我处17座城市排涝泵站70台泵机正常开机开闸放水。                                                                                                                                                                                                     

    正常缴纳电费，保障城区道路照明及公共亮化设施的正常运营，方便市民夜间出行；保证泵站泵机正常开机开闸放水，保障城市防洪、工业交通和农业抗灾以及人民生命财产的安全。

年度绩效指标完成情况

一级
指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产
出
指
标
(50分)

数量指标

指标1：现有路灯15871柱、33725盏，其中高压钠灯18734盏，LED路灯15532盏，路灯专用变压器300台，路灯配电柜330台，路灯线缆约400KM。

100

100

10

10

指标2：管理新老泵站17座、70台泵机、总装机功率24091KW、总流量187.5m³/S、汇水面积173.627K㎡。

100

100

10

10

质量指标

指标1：保障管辖范围内全市路灯亮灯率达标，光照度达国家标准要求。

100

100

5

5

指标2：保障管辖范围内全市水系通畅，泵站抽排正常。

100

100

5

5

时效指标

指标1：保障路灯全年日平均运行时间达到11.3小时，公共亮化设施平均日运行5小时。

100

100

5

5

指标2：根据雨情和水系内水量的变化及时抽排。

100

100

5

5

成本指标

指标1：电费能够按照预算执行，并及时完成支付，控制支出在预算。

100

100

10

10

效
益
指
标
(30分)

经济效益
指标

指标1：积极推进节能减排，绿色照明，提高环保经济效益。                                          

100

100

5

5

社会效益
指标

指标1：针对老旧小区、小街小巷等盲点暗区及时整改，改善周边居民生活环境，提高生活品质。

100

100

5

5

指标2：服务城市建设，服务市民生活。

100

100

5

5

生态效益
指标

指标1：美化亮化城市，城市照明整体光色较好，营造出舒适的光环境。

100

80

5

4

偏差原因：由于光衰，照明设施照度不够。
措施：争取资金，及时更换照明设施。      

指标2：及时抽排雨水，保障市民出行安全。

100

80

5

4

偏差原因：由于泵机等设施老化。
措施：争取资金，及时更换泵机等老化设施。

可持续影
响指标

指标1：制定了城市泵站、城市功能照明及景观照明规划目标，规划总体布局、分项规划等具体内容。

100

90

5

4.5

偏差原因：受到客观条件影响，部分目标无法达到。           

措施：争取经费，实现目标。

满
意
度
指
标
(10分)

服务对象
满意度指标

指标1：达到群众满意。

100

90

10

9

偏差原因：由于维护经费严重不足，路灯完好性和功能性有待提高，部分市民提出的诉求暂时无法满足。
措施：一是加大经费投入，保障维修的数量和质量；二是积极筹措资金，努力满足市民对路灯、城市排水设施的诉求。    

总分

100

96.5

项目支出绩效自评表 

（2022年度）

项目名称

黑臭水体水环境综合治理运营服务费

主管部门

淮南市住房和城乡建设局

实施单位

淮南市市政园林建设处

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

959.22

959.22

959.22

10

100%

10

 其中：本年财政拨款

-

-

    上年结转资金

-

-

       其他资金

-

-

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

淮南市黑臭水体治理净水站目前总规模3.6万吨每日，按照2022年招标的运营费单价（0.73元/吨）核算。共六处站点，分布在龙湖一期、龙湖二期站点，大头坑站点、洞化截洪沟站点、八公山站点、谢家集站点。
　　目标1：六处站点日处理污水3.6万吨
　　目标2：六处站点设备正常使用       

已全部完成

年度绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出
指标
(50分)

数量指标

指标1：日处理3.6万吨

3.6

3.6

10

10

指标2：全年设备正常使用

100　

100　

10

10

质量指标

质量合格

100　

100　

10

10

时效指标

按照计划完成

100　

100　

10

10

成本指标

控制在年度预算范围内

100　

100　

10

10

效益
指标
(30分)

经济效益
指标

增强区域经济发展综合实力

100

80

5

4

部分达成预期目标，增加经济建设力量。

社会效益
指标

完善黑臭水体治理

100　

100

10

10

生态效益
指标

打造良好水环境

100

80

10

8

受雨季行洪影响，水质较差、影响水环境，加快城市雨污分流的整改进度。

可持续影
响指标

符合淮南市发展规划，经济发展建设需要

100

100

5

5

满意度

指标
(10分)

服务对象
满意度

指标

群众满意

10

10

10

10

总分

100

97