淮南市住房和城乡建设局2024年部门项目及绩效目标情况
1.“污水处理服务费”项目。
(1)项目概述。为有效减轻对地表水的污染,使城市水环境得以改善,有效改善地区投资环境,实现环境、经济和社会的可持续发展,经淮南市人民政府授权,委托淮南首创水务公司负责市区生活污水处理,市住房和城乡建设局进行日常管理监督,市财政依据其处理量支付污水处理服务费。
(2)立项依据。市委市委市政府授权。
(3)实施主体。市住房和城乡建设局
(4)起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日。
(5)项目内容。履行市政府有关部门与污水处理企业签订的服务协议,根据城市污水处理实际情况,核定并申报财政部门拨付应付给污水处理企业的服务费用,以保障污水处理企业的正常运行,做好城区生活污水处理工作。根据《安徽省淮南市城市供排水项目特许经营协议补充协议(三)》等。
(6)年度预算安排。2024年部门预算编制城市污水处理服务支出项目10000万元。
(7)绩效目标。
项目支出绩效目标表 |
||||||
(2024年度) |
||||||
项目责任人: |
|
单位(盖章): |
|
项目名称 | 城市污水处理服务费 | ||||||||
主管部门及代码 | [170]淮南市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 淮南市住房和城乡建设局 | ||||||
项目属性 | 常年项目 | 项目期 | 1年 | ||||||
项目资金 (万元) |
年度资金总额: | 10000.00 | |||||||
其中:财政拨款 | 10000.00 | ||||||||
其他资金 | 0.00 | ||||||||
年度 目标 |
履行市政府有关部门与污水处理企业签订的服务协议,根据城市污水处理实际情况,核定并申报财政部门拨付应付给污水处理企业的服务费用,以保障污水处理企业的正常运行,做好城区生活污水处理工作。污水处理率达到100%,对淮南市的水生生态系统和陆生生态系统产生积极作用。周边居民经济收入有所提升,水质安全生产事故显著下降,减少水污染环境效果显著,周边居民满意度显著提高。运营的污水处理厂有第一污水处理厂、第二污水处理厂、石姚湾净水厂。 | ||||||||
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
产出指标 | 水量指标 | 全年生活污水处理量 | 8800万立方米 | ||||||
质量指标 | 出水水质合格率 | 100% | |||||||
时效指标 | 设备完好率 | ≥95% | |||||||
进出水在线运维 | 达到环保标准 | ||||||||
成本指标 | 财政资金 | ≤17435万元 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 加强管理,降低污水处理药剂成本 | ≤0.1元/吨 | ||||||
社会效益指标 | 提高污水处理负荷 | ≥80% | |||||||
生态效益指标 | 化学需氧量削减量 | ≥15000吨 | |||||||
氨氮削减量 | ≥1800吨 | ||||||||
可持续影响指标 | 技改投入 | ≥200万元 | |||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 周边居民满意度 | ≥90% |
2.“市政设施维护经费”项目。
(1)项目概述。根据市机构编制委员会赋予的职能职责,市政园林建设处具体负责我市城区道路、桥梁、隧道、路灯、排水、排涝、水系、园林绿化等市政基础设施的日常管养和维修工作;常态化开展我市城区市政道桥(隧)、排水排涝设施(含水系)、路灯设施、绿化设施日常运维管护,保障城市市政基础设施功用正常、市民出行安全、城市安全度汛。主要内容:2024年计划维修蔡新路、卧龙山路、国庆路、朝阳路、广场路、龙湖路、洞山路等城区主次道路快慢车道、人行道5.2万m²,维修更换侧石1万m;实施广场路立交桥、夏郢孜立交桥、苏果天桥、四海天桥等12座桥梁常规、专项检测及维修,冬季除雪防冻;检修洞山隧道及淮南站、高铁东站、电厂路等4处地下通道。城区主要道路汛前清淤:淮河大道、洞山路、朝阳路、国庆路、田大路、和悦街、蔡新路等城区排水管网110km,淸淤维修窨井3000座、雨水井6500座;维修维护龙湖、曹咀孜、大涧沟、十涧湖、应台孜、李咀孜等东西部及山南高新区19座排涝泵站76台泵机,龙湖、曹咀孜、大涧沟、十涧湖控制系统维修;龙王撇洪沟、谢家集涧沟、八公山涧沟、老龙王沟、洞化截洪沟清理、疏浚及养护。主城区路灯专用变压器检测及日常故障维修;景观亮化设备日常维护及抢修、路灯汛期及突发故障应急抢修;小街小巷、偏远路段路灯的加装及拆除。道路绿化养护面积167万m²养护,5.7万m绿化带护栏维护;3.3万棵行道树养护;90万m²公园游园绿地养护费;便民服务(市政热线、市民心声、社区帮扶)、突击抢险等工作;悬铃木飘絮综合治理;游园设施维修维护;新增8.6万m²绿地养护费;公园园路维修。供热管道保温,阀门、支架、地埋管道等维修更换。
(2)立项依据。淮南市人民政府办公室《关于印发淮南市市级城市维护建设资金管理暂行办法的通知》(淮府办〔2013〕77号)。
(3)实施主体。淮南市市政园林建设处。
(4)起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日。
(5)项目内容。按照安徽省住建厅《安徽省市政工程计价定额》(2018版)和住建部市政工程设施养护维修估算指标》(HGZ-120-2011)测算,完成上述市政管养约需经费2632万元,其中:道路(含桥隧)维护670万元、供热维护50万元、路灯变压器及电缆维护50万元、排水排涝设施维护520万元、园林绿化维护1342万元。
(6)年度预算安排。2024年部门预算编制城市基础设施配套支出项目2632万元。
(7)绩效目标。
项目支出绩效目标申报表 |
|||||
( 2024 年度) |
|||||
项目名称 |
城维费--市政设施维护经费 |
||||
主管部门及代码 |
[170]淮南市住房和城乡建设局 |
实施单位 |
淮南市市政园林建设处 (淮南市市政管理处) |
||
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
3年 |
||
项目资金 (万元) |
年度资金总额: |
2632.00 |
|||
其中:财政拨款 |
2632.00 |
||||
其他资金 |
0.00 |
||||
年度 目标 |
依托我处现有人员、设备和技术,开展常态化市政设施养护维修工作;借助市场化专业技术和专用设备,开展桥梁检查、设备维护、泵机维修等专业性强的维修工作;结合我市市政设施现状及维护资金情况,借鉴周边地市实践经验,开展市政设施市场化管护试点。实现道路基本平整,市民通行顺畅;排水管网畅通、路面无明显、长时间、大面积积水;排涝设施功用正常,汛期正常排涝泄洪;桥梁隧道运行正常,无安全隐患;保持城市绿化效果,改善城市环境,提高空气质量。 实施计划:1、6月上旬完成东西部19座排涝泵站70台泵机的检修、校验;2、道路、桥梁、隧道、排水等日常巡查维修工作常态化运行; 3、园林绿化进行定期考核,根据考核结果按季度支付养护费用。 |
||||
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
管养排涝泵站 |
≤19座 |
||
管养排水管道 |
≤56万m |
||||
维修城区主次道路快慢车道、人行道 |
≤10万㎡ |
||||
巡检养护桥梁、隧道及地下通道 |
≤19座 |
||||
管养道路绿地及公园游园绿地面积 |
≤260万㎡ |
||||
更换改造路灯配电柜、变压器 |
≤71台 |
||||
质量指标 |
排涝设施、城市排水管网 |
功用正常、排水通畅 |
|||
道路绿地、行道树养护等园林绿化养护 |
符合《园林绿化工程施工及验收规范》标准 |
||||
城市道路、桥梁隧道 |
道路平整、桥隧完好 |
||||
管辖范围内全市路灯亮灯率,路灯设施完好率 |
≥90% |
||||
时效指标 |
市政设施维护工作进度 |
按计划、分阶段、有步骤实施 |
|||
完成上级部门安排的应急抢险工作 |
及时 |
||||
成本指标 |
全年市政设施维护经费总额 |
≤2632万元 |
|||
效益指标 |
经济效益指标 |
合理安排预算,有效控制成本,节约建设资金 |
增强区域经济发展后劲 |
||
社会效益指标 |
完善市政基础设施,美化城区面貌,亮化城市,为市民打造良好的社交、锻炼、娱乐场所,提高市民精神文化素养 |
进一步提高 |
|||
生态效益指标 |
市政设施维护过程中注重使用环保材料,改善城市地面植物和土壤微生物的生存条件,减少车辆行驶带来的粉尘污染; |
改善城市环境,提升城市品质 |
|||
可持续影响指标 |
不断改进市政设施管养方法与技术,保证市政设施维护工作的可持续性 |
进一步保证 |
|||
满意度 指标 |
满意度 指标 |
居民满意度 |
≥90% |