淮南市城建档案馆2023年部门预算公开信息

淮南市城乡建设档案馆2023年

单位预算

2023年2月

目  录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年单位预算表

1.淮南市城乡建设档案馆2023年收支总表

2.淮南市城乡建设档案馆2023年收入总表

3.淮南市城乡建设档案馆2023年支出总表

4.淮南市城乡建设档案馆2023年财政拨款收支总表

5.淮南市城乡建设档案馆2023年一般公共预算支出表

6.淮南市城乡建设档案馆2023年一般公共预算基本支出表

7.淮南市城乡建设档案馆2023年政府性基金预算支出表

8.淮南市城乡建设档案馆2023年国有资本经营预算支出表

9.淮南市城乡建设档案馆2023年项目支出表

10.淮南市城乡建设档案馆2023年政府采购支出表

11.淮南市城乡建设档案馆2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年单位预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

根据淮南市机构编制委员会文件淮编办[2017]29号文，市城乡建设档案馆主要职责如下。

（一）负责对本市区（县）城建档案管理机构和其他有关部门的城建档案工作进行指导、协调；

（二）负责验收和保管本馆接收范围的各种载体的城建档案、资料；

（三）负责对馆藏城建档案、资料实行科学管理、安全保护和为社会提供利用、咨询服务等工作；

（四）负责市城乡建设系统的信息化建设等事务性工作；

（五）负责市城乡建设委网络、安全、及应用系统运行维护。

二、单位预算构成

淮南市城乡建设档案馆2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

（一）继续推进党建工作深入发展，不断提升党建工作水平。

（二）抓好干部队伍建设工作。采取多种渠道、多种方式，提升新入职人员业务能力，营造钻研业务的浓厚氛围；继续狠抓思想政治、作风建设，努力造就一支政治强、业务精、作风硬、纪律严的档案队伍。

（三）继续推动法制化管理。牵头起草《安徽省城乡建设档案管理办法》，着力解决城建档案管理中面临的新情况、新问题，推动档案服务城市建设功能更好发挥；做好《淮南市城市建设档案管理条例》修订宣贯工作。

（四）积极努力，争取多方支持，继续推动档案库房建设，满足城建档案工作需求。

（五）继续加大档案类别收集力度。不断强化档案资源建设，继续加大对重点工程档案、市政基础设施档案、城市地下管线工程档案、数字（电子）档案收集力度，努力丰富和优化馆藏。

（六）继续推动城建档案信息化建设。充分利用 “数字城建档案管理平台”系统以适应城市发展城建档案信息化建设的需要，加快工程管理档案、重点工程档案的数字化处理，不断强化档案著录工作，丰富城建档案电子化数据库;充分发挥现有信息平台效能，不断规范电子文件归档工作、电子档案管理及其它服务功能，力争全面实现馆藏档案的数字化。

（七）积极做好城建档案服务工作。进一步提高业务服务窗口办事效率和服务水平。在现有工程档案审批简化的基础上，加强学习，努力完善网上不见面审批工作，精简审批程序和申报材料，深入推进行政审批改革；努力发掘馆藏档案资料的价值，不断拓宽服务范围，创新服务方式、方法，不断提高档案工作服务水平和服务质量以城乡建设发展的需要。

第二部分 2023年单位预算表

2023年部门预算表由11张表格构成，具体表格内容见附表。

附表1. 2023年财政拨款收支预算总表
附表2. 2023年部门收入总表
附表3. 2023年部门支出总表
附表4. 2023年部门财政拨款收支总表

附表5. 2023年部门一般公共预算支出表
附表6. 2023年部门一般公共预算基本支出表
附表7. 2023年部门政府性基金预算支出表

附表8. 2023年部门国有资本经营预算支出表
附表9. 2023年部门项目支出表
附表10. 2023年部门政府采购支出表
附表11. 2023年部门政府购买服务支出表

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南市城乡建设档案馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮南市城乡建设档案馆2023年收支总预算323.27万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

淮南市城乡建设档案馆2023年收入预算323.27万元，其中，本年收入323.27万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入323.27万元，收入全部为一般公共预算拨款收入323.27万元，比2022年预算增加128.54万元，增长66.01%，增长原因主要是人员经费增加。

三、关于2023年支出总表的说明

淮南市城乡建设档案馆2023年支出预算323.27万元，比2022年预算增加128.54万元，增长66.01%，增长原因主要是人员经费增加。其中，基本支出280.67万元，占86.82%，主要用于保障机构日常运转、发放人员工资；项目支出42.60万元，占13.18%，主要用于日常业务开展；事业单位经营支出0万元，占0%0；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

淮南市城乡建设档案馆2023年财政拨款收支预算323.27万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款323.27万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入323.27万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出58.68万元，占18.16%；卫生健康支出8.57万元，占2.66%；城乡社区支出224.91万元，占比69.56%；住房保障支出31.10万元，占9.62%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮南市城乡建设档案馆2023年一般公共预算支出323.27万元，比2022年预算增加128.54万元，增长66.01%，主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出58.68万元，占18.16%；卫生健康支出8.57万元，占2.66%；城乡社区支出224.91万元，占比69.56%；住房保障支出31.10万元，占9.62%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的事业单位离退休（项）2023年预算18.53万元，比2022年预算增加17.69万元，增长21.06%，增长原因主要是退休人员经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算26.77万元，比2022年预算增加10.42万元，增长63.73%，增长原因主要是退休人员经费增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算13.38万元，比2022年预算增加13.38万元，增长100%，增长原因主要是退休人员经费增加，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）归口管理的事业单位医疗（项）2023年预算8.57万元，比2022年预算增加1.52万元，增长21.56%，增长原因主要是人员经费增加，事业单位医疗支出增加。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）归口管理的其他城乡社区管理事务支出（项）2023年预算224.91万元，比2022年预算增加76.96万元，增长52.02%，增长原因主要是人员经费增加，其他城乡社区管理事务支出增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算20.25万元，比2022年预算增加7.82万元，增长62.91%，增长原因主要是人员经费增加，住房公积金支出增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算10.86万元，比2022年预算增加0.75万元，增长7.42%，增长原因主要是人员经费增加，提租补贴支出增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市城乡建设档案馆2023年一般公共预算基本支出280.67万元，其中，人员经费268.08万元，公用经费12.59万元。

（一）人员经费268.08万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费12.59万元，主要包括：办公费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

淮南市城乡建设档案馆2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

淮南市城乡建设档案馆2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

淮南市城乡建设档案馆2023年预算共安排项目支出42.60万元，比2022年预算增加10万元，增长30.67%，增长原因主要是增加了屋面维修项目。主要包括：本年财政拨款安排42.60万元（其中，一般公共预算拨款安排42.60万元），财政拨款上年结转安排 0万元、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

淮南城乡建设档案馆2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

淮南市城乡建设档案馆2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

淮南市城乡建设档案馆2023年无实行绩效目标管理项目。

（二）机关运行经费。

淮南市城乡建设档案馆为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2023年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

淮南市城乡建设档案馆2023年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，淮南市城乡建设档案馆共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，淮南市城乡建设档案馆无实行绩效目标管理项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 2023年城乡建设档案馆部门预算公开表.xls