淮南市存量房交易资金监管中心2023年单位预算公开

淮南市存量房交易资金监管中心

2023年单位预算

2023年2月

目录

第一部分单位概况

1.主要职责

2单位预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算表

1.淮南市存量房交易资金监管中心2023年收支总表

2.淮南市存量房交易资金监管中心2023年收入总表

3.淮南市存量房交易资金监管中心2023年支出总表

4.淮南市存量房交易资金监管中心2023年财政拨款收支总表

5.淮南市存量房交易资金监管中心2023年一般公共预算支出表

6.淮南市存量房交易资金监管中心2023年一般公共预算基本支出表

7.淮南市存量房交易资金监管中心2023年政府性基金预算支出表

8.淮南市存量房交易资金监管中心2023年国有资本经营预算支出表

9.淮南市存量房交易资金监管中心2023年项目支出表

10.淮南市存量房交易资金监管中心2023年政府采购支出表

11.淮南市存量房交易资金监管中心2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年单位预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

（一）为全市存量房交易资金安全提供保障。

（二）负责存量房交易资金监管、支取。

（三）审核房地产中介机构发布的房源信息，协助查处房地产中介机构的违法行为等。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，淮南市存量房交易资金监管中心2023年度单位预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

（一）加强对存量房交易资金监管工作重要性的宣传。

（二）进一步提升服务水平。

（三）加强对中介机构的监督。

第二部分 2023年单位预算表

2023年单位预算表由11张表格构成，具体内容详见附表。

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南市存量房交易资金监管中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮南市存量房交易资金监管中心2023年收支总预算334.96万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

淮南市存量房交易资金监管中心2023年收入预算334.96万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2022年预算增加149.78万元，增长80.88%，增长原因主要是补发2022年度新增人员的转正定级工资及在职和退休人员的基础绩效奖等；

三、关于2023年支出总表的说明

淮南市存量房交易资金监管中心2023年支出预算334.96万元，比2022年预算增加149.78万元，增长80.88%，增长原因主要是补发2022年度新增人员的转正定级工资及在职和退休人员的基础绩效奖等。其中，基本支出238.26万元，占71.13%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出96.7万元，占28.87%，主要用于资金监管工作的开展及系统的维护；

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

淮南市存量房交易资金监管中心2023年财政拨款收支预算334.96万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出33.53万元，占10.01%；卫生健康支出8.61万元，占2.57%；城乡社区支出262.91万元，占78.49%；住房保障支出29.9万元，占8.93%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮南市存量房交易资金监管中心2023年一般公共预算支出334.96万元，比2022年预算增加149.78万元，增长80.88%，主要原因：一是人员经费增加；二是资金监管系统的升级开发。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出33.53万元，占10.01%；城乡社区支出262.91万元，占78.49%；住房保障支出29.9万元，占8.93%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2023年预算21.47万元，比2022年预算增加10.58万元，增长49.28%，增长原因主要是人员增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算11.89万元，比2022年预算增加6.45万元，增长54.24%，增长原因主要是人员增加。

3.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2023年预算262.91万元，比2022年预算增加105.63万元，增长40.17%，增长原因主要是人员增加及增资。

4.    住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算23.65万元，比2022年预算增加15.49万元，增长65.5%，增长原因主要是补缴在职人员2022年度公积金。

5.    住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算6.25万元，比2022年预算增加2.84万元，增长57%，增长原因主要是增资。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市存量房交易资金监管中心2023年一般公共预算基本支出238.26万元，其中，人员经费229.78万元，公用经费8.48万元。

（一）人员经费229.78万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

（二）公用经费8.48万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

淮南市存量房交易资金监管中心2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

淮南市存量房交易资金监管中心2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

2023年预算共安排项目支出96.70万元，比2022年预算增加20.42万元，增长26.77%，增长的原因主要是资金监管工作运转类经费增加，主要用于开展资金监管工作。本年财政拨款安排96.70万元，全部为一般公共预算拨款安排。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

淮南市存量房交易资金监管中心2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

淮南市存量房交易资金监管中心2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“存量房资金监管工作运转类经费”项目

（1）项目概述：主要用于资金托管业务的正常开展

（2）立项依据：淮编【2007】30号

（3）实施主体：淮南市存量房交易资金监管中心

（4）起止时间：2023年1月1日--2023年12月31日（5）项目内容：用于支付单位正常运转的各项费用

（6）年度预算安排：68.7万元

（7）绩效目标：

（二）机关运行经费

    淮南市存量房交易资金监管中心为自收自支事业单位，无机关运行经费。

（三）政府采购情况。

淮南市存量房交易资金监管中心2023年没有安排政府采购预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，淮南市存量房交易资金监管中心共有车辆1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，淮南市存量房交易资金监管中心1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款68.7万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 1-10部门预算批复表(淮南)_2023-02-07.xls